In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen uit deze BERAP 2023-I zichtbaar. Met een 'A' is aangegeven als het een autonome wijziging betreft. De 'B' staat voor bestuurlijke wijziging. Autonome wijzigingen zijn bijstellingen van budgetten. Bestuurlijke wijzigingen zijn keuzes voor nieuw beleid die aan de raad worden voorgelegd.
Nr | Omschrijving | Thema | Tv | A / B | Incidenteel | Structureel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wijzigingen BERAP 2023-I | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | ||||
Thema 1 | ||||||||
1 | Budget leerlingenvervoer | 1 | 4.3 | A | 50.000 | |||
2 | Stichting sociale teams | 1 | 6.2 | A | 90.000 | |||
Subtotaal thema 1 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | ||||
Thema 2 | ||||||||
Subtotaal thema 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thema 3 | ||||||||
3 | Subsidie stichting urgente noden | 3 | 0.1 | B | 5.000 | |||
4 | Nedersaksenlijn | 3 | 0.1 | B | 35.000 | |||
5 | Gebiedsfonds | 3 | 7.4 | A | 200.000 | |||
6 | Onderzoek solitaire windmolens | 3 | 7.4 | B | 50.000 | |||
Subtotaal thema 3 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | ||||
Thema 4 | ||||||||
7 | Oost-westverkeer zuidkant gemeente | 4 | 2.1 | B | 25.000 | |||
8 | Vergoeding glasvezel voetpaden | 4 | 2.1 | A | 62.500 | |||
9 | Onderzoekskosten IHP binnenklimaat | 4 | 4.2 | B | 100.000 | |||
10 | Business cases bouw eerste drie scholen IHP | 4 | 4.2 | B | 30.000 | |||
11 | Budget voor nieuwe school IHP | 4 | 4.2 | B | 130.000 | |||
12 | Vervanging bron aardwarmte voetbal Nieuw-Buinen | 4 | 5.2 | B | 35.000 | |||
13 | Renovatie hoofdvelden Nieuw-Buinen en Valthermond | 4 | 5.2 | B | 125.000 | |||
14 | Landschappelijke inpassing rondom sportpark Odoorn | 4 | 5.2 | B | 100.000 | |||
15 | Hogere kosten kleedruimtes voetbal 2e Exloërmond | 4 | 5.2 | B | 100.000 | |||
16 | Afronding privatisering sportpark Buinen | 4 | 5.2 | B | 75.000 | |||
17 | Toetsingskader beleid bewegen in de openbare ruimte | 4 | 5.7 | B | 50.000 | |||
18 | Bijdrage side events EK wielrennen | 4 | 5.7 | B | 10.000 | |||
19 | Verbeteren fietspaden Bronnegermaden | 4 | 5.7 | B | 12.750 | |||
20 | Intensivering onderhoud voetbal kerncomplexen | 4 | 5.7 | B | 25.000 | |||
21 | Renovatie Aukje Wolf Park | 4 | 5.7 | B | 108.000 | |||
Subtotaal thema 4 | 130.000 | 845.500 | 0 | 12.750 | ||||
Thema 5 | ||||||||
22 | Dividend BNG | 5 | 0.5 | A | 30.000 | |||
23 | Kapitaallasten | 5 | 0.8 | A | 300.000 | |||
24 | Onttrekking VAR | 5 | 0.10 | B | 300.000 | |||
25 | Onttrekking reserve Kern en Kader | 5 | 0.10 | B | 175.000 | |||
26 | Onttrekking voorziening Aukje Wolf | 5 | 0.10 | B | 108.000 | |||
Subtotaal thema 5 | 883.000 | 30.000 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 1.013.000 | 1.305.500 | 0 | 12.750 | ||||
Effect op knop 1 saldo begroting | 12.750 | |||||||
Effect op knop 2 budget beleidsintensivering | 292.500 | |||||||