Wijzigingen BERAP 2023-I
2.1 Oost-Westverkeer zuidkant gemeente
Op 2 maart 2022 is een amendement aangenomen voor een verkenning naar de mogelijkheden tot ontsluiting via de Mondenweg naar de N391. De kosten zouden ten laste komen van budget beleidsintensivering. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze verkenning € 25.000 kost. We vragen de raad hier € 25.000 voor beschikbaar te stellen.
Financieel effect: € 25.000 incidenteel nadelig
2.1 Vergoeding glasvezel voetpaden
In 2022 hebben we een vergoeding van € 62.500 ontvangen voor beschadigingen aan voetpaden en fietspaden als gevolg van de aanleg van glasvezel. Afgesproken is dat deze middelen beschikbaar zouden blijven voor het herstel van deze paden en dit te betrekken bij het op te stellen verbeterplan voetpaden 2023. In de jaarrekening 2022 zijn deze middelen niet gereserveerd. Daarom is het voorstel deze middelen in 2023 hiervoor ter beschikking te stellen.
Financieel effect: € 62.500 incidenteel nadelig
4.2 Onderzoekskosten IHP verbeteren binnenklimaat
Zoals bekend is het binnenklimaat op veel scholen een aandachtspunt. In het raadsvoorstel van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs is aangegeven dat we € 100.000 vragen om onderzoek te doen naar welke scholen hiervoor in aanmerking komen. We kunnen deze kosten incidenteel dekken uit de stelpost voor de kapitaallasten ter hoogte van € 150.000 die in de begroting 2023 is beschikbaar is gesteld voor de investering in een nieuwe school. Aangezien de school nog niet in 2023 gebouwd gaat worden, zijn deze middelen daar incidenteel nog niet voor nodig.
Financieel effect: € 100.000 budgettair neutraal
4.2 Business cases bouw eerste drie scholen IHP
Voor de bouw van de eerste drie scholen is € 30.000 benodigd voor het opstellen van drie business cases. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost voor investeringen voor nieuwe basisscholen. Zie ook de toelichting in de tekst over het verbeteren van het binnenklimaat.
Financieel effect: € 30.000 budgettair neutraal
4.2 Inzet budget 2023 voor nieuwe school IHP
Er wordt € 130.000 aan het budget voor de bouw van de nieuwe school onttrokken om in te zetten voor de business cases en de onderzoekskosten voor het verbeteren van het binnenklimaat.
Financieel effect: € 130.000 budgettair neutraal
5.2 Vervanging bron aardwarmte voetbal Nieuw-Buinen
Een aantal jaar geleden is een bron voor aardwarmte gerealiseerd bij de voetbalvereniging Nieuw-Buinen. De bron is kapot gegaan en moet worden vervangen. De totale kosten worden ingeschat op € 70.000. We verwachten dat de gemeente € 35.000 moet bijdragen. Het restant wordt naar verwachting door de vereniging bijgedragen of door middel van subsidies verkregen.
Financieel effect: € 35.000 nadelig
5.2 Renovatie hoofdvelden Nieuw-Buinen en Valthermond
Op dit moment speelt bij twee verenigingen (Nieuw-Buinen en Valthermond) dat het hoofdveld niet in goede conditie verkeert. Tevens zijn de hekwerken rond het hoofdveld in Valthermond sterk verouderd en aan toe aan vervanging. Om de velden weer goed bespeelbaar te maken is het noodzakelijk om een grondige toprenovatie uit te voeren. De kosten voor deze renovatie en nieuwe hekwerken zijn niet te dekken uit het reguliere onderhoudsbudget. Daarom wordt er een incidenteel budget van € 125.000 gevraagd om de renovatie deze zomer uit te voeren.
Financieel effect: € 125.000 incidenteel nadelig
5.2 Landschappelijke inpassing rondom sportpark Odoorn
De wens is om nieuwe bomen en struiken te planten om de houtwal rondom het sportpark weer gedeeltelijk te herstellen. Dit staat mooi in de omgeving en zal bijdragen aan het verminderen van geluidshinder voor omwonenden.
Financieel effect: € 100.000 incidenteel nadelig
5.2 Hogere kosten kleedruimtes voetbal 2e Exloërmond
Oorspronkelijk is er € 50.000 beschikbaar gesteld om een passende oplossing te realiseren voor de kleedruimtes bij de voetbalvelden in 2e Exloërmond. We schatten in dat het realiseren van een passende oplossing € 100.000 extra kost. De benodigde middelen hiervoor kunnen we onttrekken aan de reserve Kern en Kader.
Financieel effect: € 100.000 budgettair neutraal
5.2 Afronding privatisering sportpark Buinen
De stichting Dorpshuis Buinen heeft de gemeentelijke gymzaal op het sportpark De Woerd in 2017 overgenomen voor het realiseren van een dorpshuis op die locatie. De afgelopen jaren is het Ondernemersplan Dorpshuis Buinen met de bijbehorende verbouwingen uitgevoerd. Nu de verbouwing is afgrond, blijkt de behoefte te leven bij de voetbalvereniging om een opslagruimte (ballen en andere materialen) met toiletten te realiseren. Deze faciliteit (opslagruimte) is nodig en ontbreekt nu op het complex. Het ontbreken van deze voorziening is ontstaan door het verschuiven van ruimte van de voetbalvereniging naar het dorpshuis. Het college stelt voor aan voetbalvereniging Buinen een eenmalige bijdrage van € 75.000 beschikbaar te stellen om deze voorziening te realiseren. De bedrag kan worden onttrokken aan de reserve Kern en Kader.
Financieel effect: € 75.000 budgettair neutraal
5.7 Toetsingskader beleid bewegen in de openbare ruimte
We willen bewegen in de buitenruimte stimuleren, van jong tot oud. Ook zien we dat de wensen rond bewegen in de buitenruimte veranderen. Het huidige speeltuinen beleid is hiervoor niet toereikend. We willen daarom een toetsingskader laten ontwikkelen.
Financieel effect: € 50.000 incidenteel nadelig
5.7 Bijdrage side events EK wielrennen
In de nationale sportweek vindt ook het EK wielrennen plaats. Er wordt een bijdrage gevraagd vanuit de gemeente om de wegen hierop in te richten. De financiering van de activiteiten en aankleding kunnen uit het budget voor sportbeleid betaald worden. Voor de financiering van de aankleding van de rotonde en de schermen wordt voorgesteld € 10.000 in deze rapportage beschikbaar te stellen.
Financieel effect: € 10.000 incidenteel nadelig
5.7 Verbeteren fietspad Bronnegermaden
We hebben subsidie ontvangen van de provincie om dit fietspad aan te leggen. De gemeente moet nog € 170.000 investeren om het fietspad te kunnen realiseren. De kapitaallasten hiervoor bedragen € 12.750.
Financieel effect: € 12.750 structureel nadelig
5.7 Intensivering onderhoud voetbal kerncomplexen
Het college wil de onderhoudswerkzaamheden zoals doorzaaien, schudfrezen en wiedeggen veelvuldiger toepassen op de kerncomplexen. We schatten de extra kosten in op € 25.000.
Financieel effect: € 25.000 incidenteel nadelig
5.7 Renovatie natuurpark Aukje Wolf Valthermond
Zowel het groen, de padenstructuur en de bruggen in het natuurpark Aukje Wolf moeten worden gerenoveerd. In het verleden is een voorziening voor het onderhoud van het park getroffen. De geraamde kosten van € 108.000 kunnen worden onttrokken aan deze voorziening (voorziening Aukje Wolf park). De raad is hierover, door middel van een afzonderlijke brief, geïnformeerd.
Financieel effect: € 108.000 budgettair neutraal