Wijzigingen BERAP 2023-I
4.3 Budget leerlingenvervoer
Uit de jaarrekening 2022 blijkt dat het budget voor leerlingenvervoer is overschreden. Dit komt doordat we extra leerlingenvervoer hebben ingezet voor de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Aangezien de opvang in 2023 gecontinueerd wordt, is het voorstel om het budget met € 50.000 te verhogen.
Financieel effect: € 50.000 incidenteel nadelig
6.2 Stichting sociale teams
De stichting sociale teams vraagt extra middelen voor ziektevervanging en energielasten. De energielasten vallen hoger uit door het nieuwe contract dat ze hebben moeten afsluiten. De kosten bedragen € 60.000. Er is € 30.000 benodigd voor ziektevervanging in de rest van 2023, omdat er meerdere personeelsleden langdurig ziek zijn.
Financieel effect: € 90.000 incidenteel nadelig